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跨境物流費用怎么算?都包含了哪些部分?

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什么是歐洲增值稅VAT?什么情況下需要繳納VAT?

09-30

什么是歐洲增值稅VAT?什么情況下需要繳納VAT?

Hom???發(fā)布時間:2024-09-30 17:09:01

  相信做的朋友們都遇到過,當(dāng)你發(fā)貨到歐洲國家時,經(jīng)常會被要求提供歐洲增值稅VAT。某些情況下,如果無法提供VAT稅號,可能無法發(fā)貨,甚至還可能影響店鋪的營運。
 

云倉
 

  那么,做歐洲站外貿(mào)一定要注冊VAT嗎?什么情況下必須繳納?要想搞清楚VAT的正確使用,首先需要先認識一下什么是VAT。

  VAT是Value-added Tax的縮寫,通常所指的就是歐洲增值稅。這是歐盟國家普遍征收的一種稅制,主要針對歐洲國家和地區(qū)之間的貿(mào)易往來,購物產(chǎn)生支出時,需要另外繳納歐洲增值稅(VAT),具體根據(jù)商品的價格高低進行征收。

  如果商家沒有按要求注冊、申報、繳納VAT,會造成什么后果?

  1、進出口貨物無法享受進口增增值稅退稅。

  2、貨物可能會被海關(guān)扣押,無法清關(guān)。

  3、貨物會被亞馬遜強制下架,不能進行任何銷售。

  4、會被要求補繳稅金和利息,并面臨巨額罰款。

  什么情況下,商家需要注冊歐洲增值稅VAT呢?

  第一,如果你的貨物存放在歐盟任意一個國家的海外倉庫里,產(chǎn)生庫存,消費者購買商品后,需從倉儲里發(fā)貨,即觸發(fā)繳納增值稅的義務(wù),這種情況下,需及時上傳當(dāng)?shù)貒业脑鲋刀愄枴?/span>

  第二,當(dāng)你使用亞馬遜FBA在歐洲市場銷售商品時,需要注冊增值稅VAT。在進行FBA雙清運輸貨物時,需要向海關(guān)提供VAT稅號。

  第三,除了向個人消費者出售商品外,向企業(yè)買家銷售商品時,也必須要注冊VAT。因為通常企業(yè)買家的成交金額都比較大,超過歐盟各國規(guī)定的遠程銷售閾值,商家都要在該國注冊VAT。

  當(dāng)然,也不是所有銷往歐洲的貨物都強制要求繳納歐洲增值稅VAT。

  歐盟27個國家,各國的稅率都不一樣,商家需要繳納的增值稅也不同。大部分歐盟國家主要稅率包括標(biāo)準(zhǔn)稅率、減免稅率、零稅率三種。以下是部分國家常見的VAT稅率分類:

  (1)英國:20%,5%、0%

  (2)德國:19%、7%、0%

  (3)法國:20%、5.5%、10%、0%

  (4)意大利:22%、5%、10%、0%

  (5)西班牙:21%、10%、4%

  購物時,我們也可以從店鋪網(wǎng)頁上看到商品是否已含稅,如果定價顯示inc vat,則表示已含稅;顯示excl vat表示未包稅;顯示Zero vat,即代表稅率為0。

  對于需要繳納增值稅VAT的商品,計算方式為:

  進口VAT=(申報價值+運費+關(guān)稅)*稅率銷售VAT=銷售價/(1+稅率)*稅率實繳VAT稅費=銷售VAT-進口VAT

  計算比較復(fù)雜,對商家而言最好找專業(yè)的服務(wù)商來完成進行出口報關(guān)和VAT報稅。需要特別注意的是,因為英國已經(jīng)脫歐,所以需要單獨注冊VAT,除英國外其他歐盟u構(gòu)架可以共用一個VAT稅號。

  目前用歐洲增值稅VAT最多的平臺就是亞馬遜和eBay,這兩個平臺有明確要求歐洲站賣家要持有和申請店鋪信息一致的VAT。目前看來,雖然并非所有歐洲站的賣家需要注冊VAT,歐洲部分國家比如意大利、西班牙和荷蘭暫時沒有強制要求VAT,但按照發(fā)展趨勢,后續(xù)可能也會改變政策。因此,如果要長久做歐洲站點,越早布局VAT,對店鋪往后的運營和發(fā)展越有利。

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